2021年中國民主促進會廣東省委員會整體支出績效自評報告
一、部門基本情況
?。?/strong>一）部門職能
中國民主促進會(簡稱民進)是以從事教育文化出版傳媒以及相關科學技術領域高中級知識分子為主、具有政治聯盟性質的政黨。民進廣東省委會是民進的省級組織，承擔為省民進履行參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商等職能服務的各項工作，積極推進自身建設和參政黨職能的發揮。根據工作需要，民進廣東省委會機關共設５個處（室），分別是：辦公室、參政議政工作處、組織處、宣傳處及綜合處。
1.辦公室：負責處理日常事務，綜合協調和督辦機關各處室工作；負責有關重大會議的籌辦組織；負責文秘、檔案、接待、財務、后勤等工作。
2.參政議政工作處：負責學習研究國家政令、法律、法規、中國共產黨的基本路線、多黨合作理論與實踐、知識分子政策、統戰理論；聯系會員中的省人大代表、政協委員及有關工作委員會；組織調研，歸納議案、提案；負責參政議政的有關工作。
3.組織處：負責指導地方組織的組織建設工作，負責省直基層組織的聯系及新會員的發展工作；管理會員檔案、會員事務，定期編制各類統計報表；負責會內后備干部的培訓，會員政治安排和實職安排的舉薦，機關人事管理等工作。
4.宣教處：負責中國共產黨的有關方針、政策、多黨合作與政治協商制度、參政黨理論及本會會章、會史的宣傳教育工作；負責廣東民進網站信息的收集、編輯、更新工作；編輯出版《廣東民進》和維護管理廣東民進網站；負責會史資料的收集、編纂；協助參政黨理論研究會開展工作；聯系傳媒，宣傳本會各級組織和會員優秀事跡、履行職能的成果。
5.綜合處：負責聯系有關對口部門，提出協商意見；協調有關專門工作委員會開展其職能范圍內的工作；做好智力支邊、科技扶貧等社會服務工作的籌劃、聯絡，提供有關的咨詢服務。
?。ǘ?/span>年度總體工作和重點工作任務
1.年度總體工作：2021年是實施“十四五”規劃、全面建設社會主義現代化國家的開局之年。民進廣東省委會將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記對廣東重要講話、重要指示精神和中共十九屆五中全會精神，認真貫徹落實民進十四屆四中全會和中共廣東省委全會精神，以政治建設為統領，深入開展反映社情民意信息主題年活動，全面推進新時代中國特色社會主義參政黨建設,在服務國家發展大局中堅持議政建言和凝心聚力雙向發力，為廣東在新征程中走在全國前列、創造新的輝煌貢獻力量。
2.重點工作任務：一是切實強化政治建設，廣泛凝聚共識：強化政治學習，舉辦慶祝中國共產黨成立100周年系列活動，講好多黨合作廣東故事，加強宣傳引導；二是抓好地方組織換屆和省委會換屆籌備工作：不斷鞏固組織基礎，以班子建設帶動人才隊伍建設，強化組織建設，穩妥推進換屆工作，開展會內監督工作，加強制度建設，抓好機關建設；三是聚集廣東總定位總目標，積極履職主動作為：著力提升履職能力，強化社情民意信息質效，認真做好政治協商，圍繞中心建言履職，助力河源鄉村振興，聚力深化“同心·彩虹行動”。
?。ㄈ?/span>部門整體支出績效目標
通過合理使用財政資金，完成2021年的工作計劃，發揮好參政黨的職能。包括：
1.做好參政議政工作，針對社會熱點問題開展深入調研，形成參政議政成果，如提案、社情民意信息、專題調研報告、參與政治協商素材等；提高全省民進各級組織反映社情民意水平，增強履職能力建設。
2.在組織建設方面，指導市級組織做好換屆工作，在繼承中實現薪火相傳，激發組織活力和凝聚力；加強與各級民進組織的聯系，提升會員的政治素養和黨派意識，提高履職能力；總結、部署工作，討論決定各類重大事項，傳達重要精神；增強各工委的凝聚力，總結交流。
3.在思想建設方面，舉辦慶祝中國共產黨成立100周年系列活動，舉辦書畫展、征文、座談會等，引領廣大會員重溫光榮歷史，進一步鞏固民進政治初心；對新會員舉辦關于會章、會史、統一戰線工作理論知識、履職能力的相關知識的學習班，提升新會員的政治素養和黨派意識。
4.在社會服務方面，協調組織會員前往廣東河源、湛江、貴州安龍、金沙，廣西上思等地開展社會服務活動，包括考察、調研、捐資助學、送醫下鄉、產業幫扶等，積極助力精準扶貧、精準脫貧，實施教育幫扶，助力鄉村振興。
?。ㄋ模?/span>部門整體支出情況
單位本年度共支出經費1946.25萬元，均為財政撥款，其中行政運行經費1321.75萬元、參政議政經費167.26萬元、其他民主黨派及工商聯事務支出25.64萬元、行政事業單位離退休支出400.69萬元、撫恤支出30.92萬元，無政府性基金支出及國有資本經營支出。
二、績效自評情況
?。ㄒ唬┳栽u結論
本單位根據省財政預算管理要求，開展了2021年部門整體支出績效自評工作，共涉及資金2011.92萬元（含結轉下年財政應返還資金65.66萬元），占一般公共預算整體支出總額的100%。經對部門整體支出（無專項資金）的“履職效能”的整體效能和“管理效率”的預算編制、預算執行、信息公開、績效管理、采購管理、資產管理及運行成本等各項評價指標進行了全面詳細的分析計算，2021年度部門整體支出績效自評結果95.99分，評級“優”。
?。ǘ?/strong>履職效能分析
1.履職效能（50分）自評得分48.54分。本單位整體績效目標產出指標、效益指標基本取得預期成果。本單位各季度支出進度分別為：一季度30.6%，二季度57.7%，三季度75%，四季度94.7%。全年平均支出進度64.5%，超過全年平均支出進度。
整體支出績效指標完成情況如下表：
2.年度重點工作履職成效:2021年在民進中央和中共廣東省委領導下，在省委統戰部支持指導下，民進廣東省委會以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以政治建設為統領，以能力新提升帶動履職新作為，在凝聚共識和建言資政上雙向發力，各項工作有思有行、務實推進，為廣東“十四五”實現良好開局作出了積極貢獻。取得成效如下：
思想教育和理論宣傳方面：強化政治學習。把政治學習作為領導班子會議第一議題，推進班子集體學習常態化；制定理論學習中心組學習規則，省委會理論學習中心組帶頭開展學習、撰寫體會，以會議學習、座談研討、讀書活動、輔導宣講等多種形式，加強領學促學；以深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為首要政治任務，認真學習貫徹習近平總書記重要講話精神，及時組織學習中共中央重要會議、全國兩會精神以及民進中央、中共廣東省委重要會議精神；圍繞貫徹習近平總書記“七一”重要講話精神、十九屆六中全會精神開展專題學習，召開主委會議、常委會議或全會深學細悟、研究落實，制定下發學習貫徹方案、通知，在全省民進掀起學習貫徹熱潮。開展慶祝中國共產黨成立100周年主題活動。制定下發活動方案，在八屆五次全會上作動員部署，引領各級組織從政治學習、主題征文、書畫聯展、實踐教育、履職盡責、提升能力等方面出發，舉行豐富多彩的系列慶?；顒?。組織會員代表到黨史教育基地和珠三角企業參觀調研，舉辦“在正道上行——慶祝中國共產黨成立100周年民進開明書畫聯展”、“砥礪同行——慶祝中國共產黨成立100周年廣東民進書畫聯展”，開展主題征文活動，編印《慶祝中國共產黨成立100周年征文成果集》，舉行青年會員自編自演的文藝匯演等，以多種形式謳歌偉大成就，表達民進人堅定不移跟黨走的心聲。深化中共黨史學習教育。及時制定方案、成立領導小組，把深入開展黨史學習教育作為頭等重要的政治任務，突出思想政治引領、突出抓好關鍵少數、突出講好多黨合作故事、突出履職實踐，形成全會積極參與、線上線下結合、學史履職互促的學史氛圍。邀請黨史專家舉辦黨史教育講座，在網站和南方號開展“四史”學習網絡知識問答、專題推送“黨史微課”系列視頻，舉行“走進歷史”讀書會、青年會員黨史學習分享會等，將黨史學習教育作為各類培訓班的“必修課”和基層組織活動首要主題，引領會員學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行。加強宣傳引導。一是制定省委會關于宣傳思想工作、會史工作和新聞報道制度，完善宣傳思想工作機制，嚴格把關、加強管理，推動南方+新媒體平臺、網站、會刊、參政黨理論研究會等平臺協同發揮作用。一年來，廣東民進網站刊發稿件2800余篇，南方號總閱讀數近24萬，總訂閱數超過10萬，覆蓋面和影響力不斷擴大。二是加強宣傳策劃，圍繞主委發表署名文章、班子成員接受媒體專訪、省委會工作宣傳等加強與主流媒體聯系，在《南方日報》《團結報》《廣東民主黨派工作通訊》、民進中央網站等刊發文章；開辟廣東民進網站專題、《廣東民進》雜志專欄，做好廣東民進文化長廊布展，充分展示民進與中國共產黨團結合作光榮歷史，三是構建全省聯動的宣傳平臺。以各市級組織組成的廣東民進新媒體矩陣為基礎，大力推進新媒體建設、拓寬思想宣傳平臺。據不完全統計，全省民進各級組織開通的微信公眾號、手機新聞客戶端等新媒體信息終端及QQ群、微信群等新媒體互動平臺達80余個。2021年被民進中央評為民進省級組織思想政治工作先進單位。
組織建設方面：以領導班子建設帶動人才隊伍建設，落實領導班子述職和民主評議、民主生活會制度，開展領導班子述職和民主評議、舉行領導班子民主生活會，認真聽取意見建議，主動查找不足、積極整改落實，切實提升班子建設水平；派員參加各市級組織領導班子述職和民主評議、民主生活會，強化各級領導班子建設。穩步推進代表人士隊伍建設，加強跟蹤培養和教育培訓，在甘肅隴南舉辦青年骨干會員培訓班，組織骨干會員參加省委統戰部舉辦的黨外中青年干部培訓班和省委組織部組織的省直機關處級領導干部主體班次的培訓。夯實組織基礎。出臺會員工作、發展會員工作條例的實施辦法，加強組織發展工作，提高會員發展質量，推動主界別和履職迫切需要領域的高層次代表性人才發展工作，做好新增主界別“傳媒”領域的會員發展工作。全年共發展會員464名，截至12月31日共有會員11314名。舉行青年工作委員會成立大會，加強青工委建設，發揮其發現、培養和吸引人才的平臺作用，加強青年會員的鍛煉培養，提升組織活力和可持續發展能力。繼續推動和指導各級組織建設“民進會員之家”，打造民進政治學習陣地、思想宣傳窗口、組織活動平臺、學習交流場所。開展會內監督理論研究和實踐探索，加強對領導班子及骨干會員遵守會章和各項紀律、履行職能、廉潔自律、改進作風等情況的監督，開展對地方組織換屆、省直基層組織換屆以及機關干部晉升等工作的監督，充分發揮會內監督在自身建設中的作用。穩妥推進換屆工作。及時成立省委會換屆工作領導小組，根據民進中央、省委統戰部有關部署制定換屆方案，開展民主推薦等工作，做好省委會副主委增補，完成各工委中期增補，充實工委人才，為換屆奠定基礎。高度重視并指導做好市（縣）委會換屆工作，嚴守紀律程序，加強會內監督，在繼承中實現薪火相傳，激發組織活力和凝聚力。廣州、汕頭、韶關、梅州等15個市委會，順德、新會、徐聞、高州4個縣級委員會，河源、陽江、清遠、云浮4個基層委員會均已完成換屆,廣東民進市（縣）級組織換屆全部順利圓滿完成。加強與黨委和統戰部門的聯系和溝通，推動成立省人民醫院支部，民進暨南大學總支升格為基層委員會，民進文教、科技總支和廣工、社院、輕工、廣美支部均順利完成換屆。抓好機關建設。完善工作制度，制定規章制度和規范性文件備案審查辦法，提高制度執行力，更好發揮機關統籌、協調、規范、服務功能。加強機關政治建設，出臺機關學習制度，落實雙周學習機制，明確學習內容、豐富學習形式，定期組織政治學習、業務培訓和現場教學，進一步提高了機關干部的服務意識和工作能力。加強工作統籌，定期召開主委辦公會議、行政辦公會議，研究謀劃近期重點工作，推動各項工作高質量高效率落實。加強財務和資產管理、檔案管理和信息化建設，不斷提升工作效率和規范化水平。拓寬機關干部學習培訓渠道，組織機關干部赴河源掛職，到民進中央和廣東省政府跟崗學習，加強年輕干部培養鍛煉，完善機關干部考核辦法，探索建立正向激勵機制。
參政議政方面：傾情助力“雙區”建設和“兩個合作區”建設。承辦第四屆粵港澳生態環境高端論壇，組織學界、政界、企業界圍繞“碳中和目標和碳市場建設”主題研討交流,論壇已連續舉辦四屆，所提建言成果得到重視采納，進一步推動了大灣區生態文明建設、強化了與港澳的聯系交流，打造了民進助力大灣區建設的重要平臺。會同民進中央青工委等主辦首屆“軌道上的大灣區”粵港澳生態環境青年論壇，論壇凝聚民進青年會員力量，加強港澳與內地青年聯系交流，圍繞大灣區軌道交通建設獻計獻策，為粵港澳深度協同發展積極助力。聚焦橫琴、前?！皟蓚€合作區”建設，組織專家專題研討、建言出力，依托深圳、珠海市委會開展深入調研，形成調研及建言成果報中共廣東省委并在暑期座談會上發言。緊扣發展大局履職建言。制定參政議政工作、參加政治協商工作相關制度，構建以課題關注小組、工委、低碳院為基礎的參政議政人才體系，提高履職活動組織水平，推動履職能力新提升。向省政協大會提交的19件集體提案中，有1件獲省委書記督辦，2件獲省政協副主席督辦；2件獲省政協專門委員會督辦，由分管副主席帶隊赴現場督辦；1件被省政協確定為省、市、縣三級政協聯合督辦；1件被省政府辦公廳列入民生實事督辦；2件被提案主辦單位確定為主要領導跟辦提案。成立以主委為組長的碳達峰碳中和與碳市場建設關注小組，組織專家深入調研、座談研討，形成建議書以直通車形式報呈中共廣東省委。牽頭負責省各民主黨派聯合大調研“加快建立低碳經濟體系，為推動廣東打造新發展格局戰略支點提供支撐”子課題，積極參與民進中央課題調研和議政履職活動，均形成高質量成果提交。積極調動各地方組織、基層組織力量，集智聚力圍繞構建新發展格局戰略支點、實現“30·60雙碳”目標、教育改革、科技創新等主題開展深入調研、建言獻策，形成重點提案提交省政協大會。增強社情民意信息質效。2021年是民進中央確定的反映社情民意信息主題年，省委會高度重視，制定下發主題年工作實施方案，班子成員率先示范，帶頭撰寫報送社情民意信息；發揮“三委員一代表”和各級組織專干、信息骨干的主體作用，壓緊壓實信息報送責任；組織開展主題調研，加強學習培訓和經驗交流，組織市級組織信息業務骨干旁聽民進中央在粵舉辦的全國反映社情民意信息工作培訓班課程，召開反映社情民意信息工作座談會，加大量化考評力度。全年共收到社情民意信息約480條，創歷年新高，向民進中央報送282條，其中有49條獲全國政協、民進中央、省政協、省委統戰部等采用，全省有20個組織獲“民進全國反映社情民意信息工作先進集體”稱號、22名同志獲先進個人稱號。2021年再次被民進中央評為參政議政工作先進單位。
社會服務方面：用心用情助力河源。根據省委統戰部部署，廣泛整合資源、動員全會力量，以同心調研行動、助推富民興村產業行動、增進民生福祉行動、掛職鍛煉行動為重點，不斷深化助力河源改革發展和鄉村振興工作。一是發揮界別優勢深化支教助學工程。依托廣州市委會，在“百位名師結對培養”基礎上開展“開明支教·校校結對”，組織27名導師分期分批赴結對中小學開展支教活動，組織35名河源教師蒞穗進行為期一周跟崗學習，又協調華師附中赴河源中學開展高考備考指導，培訓教師1000多人次，積極助推河源教育新發展。二是深化定點幫扶。班子成員帶隊多次赴幫扶點——下屯村調研對接，推動幫扶工作落實。持續助推研學項目，充分發動會員、動員社會力量，一年來赴下屯開展研學實踐的學生超5000人次；科技支農、村志編纂、國學經典學習、省環境教育基地建設、環保三下鄉等活動廣受好評、取得實效。三是創新開展產業扶貧。由深圳市委會攜手廣東大鵬液化天然氣有限公司對口幫扶河源市楓木村，2020年首期提供50萬元幫扶資金，以“產品包銷”方式“贊助”該村農產品市場化運作，精準助力農戶增收；聯系有關企業就生態種養、數字云上鄉村、全控工業溫室項目與下屯村加強對接，將抓緊落地實施。四是扎實做好同心建言。組織會內外專家圍繞“依托高鐵等軌道交通 加快深河特別合作區建設”課題深入調研，形成調研報告提交市委市政府供決策參考。五是助力改善民生福祉。依托河源市基層委員會，持續在紫金縣、東源縣32家敬老院開展“情滿敬老院”慰問服務，為400位五保老人提供服務，累計投入25萬多元。助力鄉村全面振興。制定社會服務工作條例實施辦法，完善廣聚善力的工作機制，圍繞鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接目標任務開展助力幫扶。積極響應民進中央號召，舉全省民進之力深化助力貴州安龍項目。定點幫扶安龍萬峰湖中學，推動美育共建；經牽線搭橋，愛爾新希望眼科醫院向安龍縣人民醫院捐贈100枚白內障晶體，為百名貧困患者免費實施復明手術；會員企業擬投建篤山石斛多糖系列項目，助力百姓持續增收。此外，助力貴州金沙、甘肅隴南、廣西上思等工作也務實推進，“同心·彩虹行動”不斷深化。2020年起，省委會整合資源開展助力雷州建設沿海經濟帶西翼重要增長極活動，將在五年間通過同心調研，提供高質量調研報告服務雷州市委市政府決策；制定電商發展規劃，助推雷州農海產品銷售和文旅產業可持續發展；建設產業園區，引進企業發展循環經濟；開展科技養殖種植助推富民興村，為雷州經濟社會發展獻計出力。目前已多次調研對接，各個幫扶項目將不斷細化、加快落地，為雷州加快發展提供支持。聯合湖北民進助力咸豐縣人民醫院眼科建設，捐贈價值110萬元的眼科手術設備，免費為醫生提供技術培訓，為百名貧困患者實施復明手術。多年來的持續幫扶，取得實實在在效果。廣東民進有1個基層組織、1名會員以及2項履職成果獲民進中央“為全面建成小康社會作貢獻”表彰；在民進全國社會服務暨脫貧攻堅工作總結表彰大會上，共有13個先進集體、32名先進個人、7項優秀成果受表彰。
?。ㄈ?/span>管理效率分析
管理效率（50分）自評得分47.45分。
1.預算編制（2分）：本年度無新增預算的入庫項目，自評2分。
2.預算執行（7分）：（1）在預算執行過程中，本單位嚴格控制各個預算科目、預算級次或項目間預算資金相互調劑的情況，資金支出規范。未產生因單位自身原因引起的年中追加資金情況。（2）本單位支出范圍、程序、用途、核算符合國家財經法規和財務管理制度及有關專項資金管理辦法的規定。在2021年省級預算單位會計核算情況通報中，本單位全省總排名19名。自評7分。
3.信息公開（3分）：本單位重視信息公開工作，本單位的預算、決算及績效信息均按照《政府信息公開條例》、《預算法》等有關文件規定在指定時間內按規范在本單位門戶網站向社會公開。自評3分。
4.績效管理方面（15分）：本單位已出臺財務管理制度，并根據《廣東省省級部門整體支出績效評價管理辦法》、《廣東省省級財政預算績效目標管理辦法》、《廣東省財政廳關于推進省直部門預算和績效管理一體化工作的通知》（粵財績函[2021]8號）等有關規定，結合我會實際情況，制定了《民進廣東省委會預算績效管理辦法》，明確了績效的各項要求及各處室績效職責分工。自評14.25分。
5.采購管理（10分）：（1）本單位嚴格按照政府采購相關制度要求開展物資采購工作，及時公開采購意向；（2）本單位已出臺財務管理制度，其中對物資采購管理有明確規定；（3）采購活動合規，無相關投訴情況；（4）采購合同簽訂及時；（5）2021年度有部分合同未能在規定時限內備案公開，時效性有待提高；（6）2021年本單位政府采購支出總額合計38.90萬元，其中政府采購貨物支出4.35萬元，政府采購服務支出34.55萬元，授予中小企業合同金額33.14萬元，其中授予小微企業合同金額31.79萬元。當年預算中為中小企業預留采購份額為34.8萬元，實際完成33.14萬元，采購政策效能為95.23%。自評8.95分。
6.資產管理（10分）：（1）本單位辦公室面積和辦公設備配置合規；（2）按相關要求及時上繳資產處置收益；（3）按要求每年進行資產盤點工作。截至2021 年12月31日，本單位資產合計178.81萬元，負債22.49萬元，凈資產合計156.32萬元。公務用車保有量為3 輛，其中崗位保障用車1輛、機要通信用車1輛、省級領導用車1輛。本單位無公共基礎設施、政府儲備物資、文物文化資產、保障性住房。（4）本單位按省財廳相關要求編報行政事業性國有資產年報，數據完整、準確，核實性問題均能提供有效、真實的說明，且資產賬與財務賬、資產實體相符。（5）在資產管理方面，本單位2020年出臺了《民進廣東省委會軟件資產管理辦法》，2021年修訂了《民進廣東省委會機關固定資產管理辦法》，不斷完善資產管理制度；（6）固定資產利用率高于省直單位平均值。自評10分。
7.運行成本（3分）：（1）本單位經濟成本控制情況良好，部分運行成本相對去年有所下降，其他支出合理性有所提高。其中人均行政支出、人均業務活動支出及人均外勤支出成本較高排名靠后的主要原因是由于本單位黨派工作的特殊性，有多項經費包含了因工作需要，除在職在編人員以外廣大會員的費用支出，例如：行政支出中的印刷費包含了廣東民進會刊印刷費用；業務活動支出中的會議費及培訓費包含了以會員為主體的各項會議及培訓的費用；外勤支出中的差旅費包含了廣大會員參與參政議政工作、課題調研、社會服務等差旅活動相關費用。（2）本單位三公經費控制情況良好，未超過當年預算，也未超財政控制數。自評2分。
2021年本單位經濟成本控制情況如下：
能耗支出0元/平方米，在省直單位中排名約前20名。
物業管理費0元/平方米，在省直單位中排名約前20名。
行政支出2.89萬元，在省直單位中超出平均值2.37倍，排名靠后。
業務活動支出1.42萬元/人，在省直單位中排名約后20名。
外勤支出3.12萬元/人，在省直單位中超出平均值1.32倍，排名靠后。
公用經費支出7.18萬元/人，在省直單位中排名約為中間。
?。ㄋ模?/span>部門整體支出績效管理存在問題及改進措施
根據本次績效評價管理效率評價的情況，存在問題主要有：（1）日常工作中還需加強政策文件的宣傳提高機關工作人員對預算執行的重視和加強績效管理意識；（2）在預算績效申報時，編制的績效目標還需進一步優化，部分績效指標不夠清晰，如何更好的設置體現本單位履職效果的相關指標還有待進一步研究。下一步改進方向：（1）加強各處室之間的溝通，加強對績效管理意識的宣傳學習；（2）加大各處室的參與度，更有針對性的完善單位績效目標設置；（3）通過第三方績效評價機構，聽取專業意見建議，更好的完善本單位績效評價管理工作，不斷提高財政資金使用效益。
三、其他自評情況
無。
四、上年度績效自評整改情況
依據《廣東省財政廳關于開展2021年省級財政資金績效自評工作的通知》要求，我單位進行了本單位整體支出2020年度的績效自評工作，經省財廳復核，自評復核結果為較好，與上一年相比，有所提高。我單位領導對績效自評工作情況高度重視，組織完善《民進廣東省委會預算績效管理辦法》，加強績效管理，注意做好基礎性工作，及時收集和整理績效管理過程和結果的相關資料，不斷提高績效管理水平。
