民進廣東省委會2020年整體支出績效自評報告（303）
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職能
根據工作需要，民進廣東省委會機關共設５個處（室），分別是：辦公室、參政議政工作處、組織處、宣傳處及綜合處。
1.辦公室：負責處理日常事務，綜合協調和督辦機關各處室工作；負責有關重大會議的籌辦組織；負責文秘、檔案、接待、財務、后勤等工作。
2.參政議政工作處：負責學習研究國家政令、法律、法規、中國共產黨的基本路線、多黨合作理論與實踐、知識分子政策、統戰理論；聯系會員中的省人大代表、政協委員及有關工作委員會；組織調研，歸納議案、提案；負責參政議政的有關工作。
3.組織處：負責指導地方組織的組織建設工作，負責省直基層組織的聯系及新會員的發展工作；管理會員檔案、會員事務，定期編制各類統計報表；負責會內后備干部的培訓，會員政治安排和實職安排的舉薦，機關人事管理等工作。
4.宣教處：負責中國共產黨的有關方針、政策、多黨合作與政治協商制度、參政黨理論及本會會章、會史的宣傳教育工作；負責廣東民進網站信息的收集、編輯、更新工作；編輯出版《廣東民進》和維護管理廣東民進網站；負責會史資料的收集、編纂；協助參政黨理論研究會開展工作；聯系傳媒，宣傳本會各級組織和會員優秀事跡、履行職能的成果。
5.綜合處：負責聯系有關對口部門，提出協商意見；協調有關專門工作委員會開展其職能范圍內的工作；做好智力支邊、科技扶貧等社會服務工作的籌劃、聯絡，提供有關的咨詢服務。
?。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點工作任務
2020年是全面建成小康社會決戰決勝之年和“十三五”規劃收官之年，也是民進成立75周年。民進廣東省委會以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，深入貫徹中共十九屆四中全會精神，深入貫徹民進十四屆三中全會精神，全面貫徹《中共中央關于加強中國特色社會主義參政黨建設的意見》，以主題教育活動為主線，以政治建設為統領，以履職能力建設主題年活動為重點，全面推進新時代高素質中國特色社會主義參政黨建設。
?。ㄈ┎块T整體支出績效目標
通過合理使用財政資金，完成2020年的工作計劃，發揮好參政黨的職能。包括：
1.組織實施主委、常委會議的各項決議；
2.做好參政議政工作，針對社會熱點問題開展深入調研，形成提案；
3.在組織建設方面，加強與各級民進組織的聯系，提升會員的政治素養和黨派意識，提高履職能力；
4.在社會服務方面，增強各工委的凝聚力，發揮會內資源優勢，助力教育幫扶；
5.加強思想教育和理論宣傳。
?。ㄋ模┎块T整體支出情況
單位本年度共支出經費1977.98萬元，均為財政拔款，其中行政運行經費1360.20萬元、參政議政經費165.13萬元、其他民主黨派及工商聯事務支出120萬元、行政事業單位離退休支出299.89萬元、撫恤支出32.77萬元，無政府性基金支出及國有資本經營支出。
二、績效自評情況
?。ㄒ唬┳栽u結論
本單位根據省財政預算管理要求，開展了2020年部門整體支出績效自評工作，共涉及資金2042.21萬元（含結轉下年財政應返還資金64.22萬元），占一般公共預算整體支出總額的100%。經對部門整體支出（無專項資金）的“履職效能”的整體效能和“管理效率”的預算編制、預算執行、信息公開、績效管理、采購管理、資產管理及運行成本等各項評價指標進行了全面詳細的分析計算，2020年度部門整體支出績效自評結果94.8分，評級“優”。
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1.部門整體績效目標產出指標完成情況
2020年民進廣東省委會共設產出指標6項，完成情況見下表：
績效指標?一級
指標?二級指標?三級指標?實施周期三級指標目標值?完成情況
?產出指標?數量指標?現場調研活動?20次?26次（完成率130%）
???各項參政議政會議?30次?28次（93.33%）
???提交參政議政報告?20份?23份（115%）
??質量指標?報告、提案、建議的可執行性?≥80%?21份(91.3%)
??時效指標?完成時間?2020年底?2020年已完成
??成本指標?成本控制?不超出預算?實現
2020年省委會將圍繞中心、服務大局作為第一履職要務，發揮人才優勢、提升履職能力，聚焦統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展工作、緊扣省委“1+1+9”工作部署積極履職建言，努力為廣東決勝全面小康、決戰脫貧攻堅貢獻力量，取得豐碩成果，再次被民進中央評為參政議政工作先進單位。全年召開全會1次、常委會議2次、工委會議13次、課題會議8次、調研座談會議等參政議政會議4次。積極組織實施主委、常委會議各項決議，及時制定工作要點，部署工作計劃，根據形勢及時調整履職方式方法，保證了全年支出按時完成，成本合理控制，未超出預算。在參政議政工作方面，積極圍繞“雙統籌”、大灣區建設建言獻策。發揮智庫優勢，積極探索規律，成立“保護和振興生產力”關注小組及課題組，緊扣疫情防控、復工復產、“雙區建設”“六穩”“六?！薄笆奈濉币巹澗幹频茸h政調研，赴各地開展現場調研活動26次，提交的23件提案中1份建議獲省委書記批示、1件提案獲省長督辦，6項參政議政成果獲民進中央表彰，2件提案獲省政協表彰，30多條信息被民進中央、省政協、省委辦公廳等采用。省委會承辦由民進中央主辦的粵港澳生態環境高端論壇，論壇取得圓滿成功，民進中央主席蔡達峰親自出席并肯定論壇成效，會后形成有關建議提交省委省政府供決策參考，獲馬興瑞省長親自批示和充分肯定。省委會組織各級人大代表、政協委員認真履行職責，積極建言獻策，建議得到有關部門采納或社會廣泛關注。扎實做好建言助力和脫貧攻堅民主監督工作，形成《全面推動河源市綠色發展 打造產業多元化發展中心》調研報告提交河源市委市政府供決策參考，形成《民進廣東省委會開展脫貧攻堅民主監督專題調研報告》提交中共廣東省委。
2.部門整體績效目標效益指標完成情況
2020年民進廣東省委會共設效益指標3項，完成情況見下表：
績效指標?一級
指標?二級指標?三級指標?實施周期三級指標目標值?完成情況
?效益指標?社會效益指標?充分發揮民主黨派的參政議政作用?實現?實現
??服務對象滿意度指標?受訓學員滿意度?≥85%?100%
??服務對象滿意度指標?服務對象滿意度?≥85%?100%
民進廣東省委會深入學習貫徹“三個文件”精神，按照習近平總書記提出的“四新”“三好”要求，與時俱進全面推進自身建設和能力建設。在思想教育和理論宣傳方面，完善中心組學習制度，把政治學習作為領導班子會議第一議題，發揮班子領學示范作用，主委帶頭學、帶頭撰寫文章，每次主委、常委會議和全會均開展政治學習。組織中心組學習21次，召開廣東民進市級組織主要負責人專題研討會、青年會員座談會、機關學習會，專題學習總書記重要講話精神、全國兩會精神等。助力建設“同心苑”項目，打造民進與中國共產黨同心同向同行展示之窗、多黨合作宣傳教育基地；建設會史展廊、宣傳展廊和會員之家，打造民進政治學習陣地、思想宣傳窗口；舉行慶祝民進成立75周年系列活動，開展抗疫專題宣傳、報道，舉行抗疫先進表彰會、抗疫先進宣講會等。在組織建設方面，加強領導班子建設，著力提升履職能力；深入開展履職能力建設主題年活動，調研人才隊伍建設情況，在全省遴選優秀年輕專業人才，充實人才庫，壯大履職骨干隊伍；重視改善會員結構，成立青年工作委員會，為青年會員成長、培養、鍛煉搭建平臺；舉辦代表人士研討班、新會員培訓班，加強對代表人士的培養鍛煉，提升會員的政治素養和黨派意識，提高履職能力，培訓班受到學員一致好評。在社會服務方面，持續圍繞粵東西北脫貧攻堅，助力河源市改革發展、鄉村振興。充分發揮會內優勢，推進“百位名師結對培養”、支教助學、“光明行”義診復明扶貧、全省環境教育基地建設、美麗鄉村和研學小鎮規劃等項目，促成廣東新華發行集團在東源投資50億元助力教育發展。省委會與雷州市人民政府簽署“助力雷州建設沿海經濟帶西翼重要增長極”合作框架協議，為雷州加快發展提供支持。在脫貧攻堅決戰之年，省委會動員全省民進力量、廣泛整合會外資源，以“同心·彩虹行動”為主要載體，在貴州安龍金沙、甘肅隴南、廣西上思開展助力幫扶。助力隴南脫貧攻堅、上思支教助學等項目也不斷深化、成效顯著，廣受好評，當年被民進中央評為社會服務工作先進單位及民進中央脫貧攻堅民主監督工作先進集體。
3.部門預算支出率
按財政部門通報的民進廣東省委會2020年各季度支出進度計算的平均支出進度為67.05%，根據評分標準：平均支出進度≥62.5%得滿分，此項指標得滿分。
4.存在問題和改進方向
根據本次績效評價履職效能評價的情況，存在問題主要是在預算績效申報時，編制的績效目標還需進一步優化，部分績效指標不夠清晰，如何更好的設置體現本部門履職效果的相關指標還有待進一步研究。下一步改進方向主要是加大各部門的參與度，有針對性的完善單位績效目標設置。
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1.預算編制情況
2020年本部門預算編制情況如下：收入預算1500.91萬元，支出預算1500.91萬元。2020年支出預算按用途劃分，基本支出預算1267.78萬元，占84.47%，其中：工資福利支出933.76萬元，對個人和家庭的補助171.50萬元，商品和服務支出141.01萬元，其他資本性支出等支出21.50萬元；項目支出預算233.13萬元，占15.53%。2020年財政撥款預算安排“三公”經費36.12萬元，其中：因公出國（境）費用為0萬元，公務用車購置及運行維護費為32萬元，公務接待費為4.12萬元。當年無新增預算項目。
2.預算執行情況
2020年本部門預算執行情況如下：當年總收入2042.21萬元，與年初預算收入相比，增加了541.3萬元，增幅為36.06%；總支出1977.98萬元，支出進度為96.9%，與年初預算支出相比，增加了477.07萬元，增幅為31.79%。其中基本支出年初預算數1267.78萬元，決算數1692.85萬元，增長了33.53%，主要原因為人員經費增長變動，主要項目有：2019年度績效考核有關經費、職務與職級并行增資經費、撫恤金及喪葬費補助經費、離退休人員相關經費等。項目支出年初預算數233.13萬元，決算數285.13萬元，差異率22.3%，主要變動情況是當年因工作需要申請了中央補助地方民主黨派專項經費、上年有結余結轉資金及調整回收資金。
3.信息公開情況
我單位重視信息公開工作，本單位的預算、決算及績效信息均按照《政府信息公開條例》、《預算法》等有關文件規定在指定時間內按規范在本單位門戶網站向社會公開。
4.績效管理情況
我單位根據《廣東省省級部門整體支出績效評價管理辦法》、《廣東省省級財政預算績效目標管理辦法》、《廣東省財政廳關于推進省直部門預算和績效管理一體化工作的通知》（粵財績函[2021]8號）等有關規定，結合我會實際情況，探索制定了《民進廣東省委會預算績效管理辦法（稿）》，待相關會議討論修改后正式施行。
5.采購管理情況
2020年本單位政府采購支出總額20.18萬元，其中：政府采購貨物支出20.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
6.資產管理情況
截至2020年12月31日，本單位資產合計191.03萬元，負債22.59萬元，凈資產合計168.44萬元。公務用車保有量為4輛，其中崗位保障用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、省級領導用車1輛。本單位無公共基礎設施、政府儲備物資、文物文化資產、保障性住房。
本單位非常重視資產管理工作，不斷加強和規范資產管理，指定專人為固定資產管理員負責固定資產的管理工作，固定資產管理員能夠很好的與財務人員溝通，能夠將固定資產及時的入賬并計入系統，同時根據國家有關政策法規完善了固定資產管理制度，并于2020年6月制定完善了《民進廣東省委會機關固定資產管理辦法》和《民進廣東省委會軟件資產管理辦法》，更好的保障了國有資產的安全。
7.運行成本情況
2020年本單位經濟成本控制情況如下：能耗支出0元/平方米，在省直單位中排名約為前20名。物業管理費0元/平方米，在省直單位中排名約為前20名。行政支出3.22萬元，在省直單位中超出平均值2.6倍，排名靠后。業務活動支出1.48萬元/人，在省直單位中排名約為后20名。外勤支出2.84萬元/人，在省直單位中排名約為后20名。公用經費支出7.55萬元/人，在省直單位中排名約為前20名。在上述指標中人均行政支出、人均業務活動支出及人均外勤支出成本較高排名靠后的主要原因是由于我單位黨派工作的特殊性，有多項經費包含了因工作需要，除在職在編人員以外廣大會員的費用支出，例如：行政支出中的印刷費包含了廣東民進會刊印刷費用；業務活動支出中的會議費及培訓費包含了以會員為主體的各項會議及培訓的費用；外勤支出中的差旅費包含了廣大會員參與參政議政工作、課題調研、社會服務等差旅活動相關費用。
2020年本單位“三公”經費支出總計26.73萬元，其中因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費支出26.44萬元，其中：公務用車購置支出為17.9萬元，2020年公務用車購置數1輛，公務用車運行及維護支出8.54萬元；公務接待費支出0.29萬元，國內公務接待3次，接待人數共29人，主要包括來訪的省級、市級民進組織。公務接待費較年初支出預算略減，主要原因是響應中央厲行節約的要求切實壓縮支出，提高資金使用效率。
8.存在問題和改進方向
根據本次績效評價管理效率評價的情況，存在問題主要是在日常工作中還需加強政策文件的宣傳提高機關工作人員對預算執行的重視和加強績效管理意識。下一步改進方向主要是加強各部門之間的溝通，加強對績效管理意識的宣傳學習。
三、其他自評情況
無其他需要說明的情況。
